Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0045/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 176,95 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/20 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 390,40 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,81 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 198,33 € 09.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0234/20 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPV DÁLOVCE 45615756 Stavebné práce, opravárenské práce 121,00 € 06.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0230/20 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 284,00 € 06.03.2020 28.04.2020 Objednávka
VOBJ/0235/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 565,00 € 06.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0239/20 Dezinfekčné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 160,00 € 06.03.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0237/20 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 111,00 € 06.03.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0236/20 Poplatok za doménu ssivanka.sk Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 16,00 € 06.03.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0228/20 Jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 840,00 € 06.03.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0226/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 275,00 € 06.03.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0233/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 177,00 € 06.03.2020 07.04.2020 Objednávka
DFS1/0044/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 274,54 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 350,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 300,12 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 226,44 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 389,84 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,68 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/20 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra