Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0007/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 196,08 € | 20.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0006/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 131,16 € | 20.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2019-1-DE03-KA229-059615_3 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alexandra Šomogyiová | Iné | 412,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2019-1-DE03-KA229-059615_3 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ruszlána Palinkašová | Iné | 412,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2019-1-DE03-KA229-059615_3 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slavomír Koledzai | Iné | 412,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2019-1-DE03-KA229-059615_3 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lucia Karelová | Iné | 412,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2019-1-DE03-KA229-059615_3 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Adrian Dombovič | Iné | 412,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0072/20 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 560,00 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0089/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 303,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0075/20 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 228,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0066/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 584,00 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0018/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 485,94 € | 17.01.2020 | 24.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0019/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,08 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0017/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 759,42 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0008/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 581,99 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0020/20 | popisovač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iLH s.r. | 25579517 | 165,00 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 117,86 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0006/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 401,37 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0058/20 | Viazanie protokolov o maturitnej skúške 2014-2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 50,00 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0052/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 297,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Objednávka |