Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0771/20 | USB kľúče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 802,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0713/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,36 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 767,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0711/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 402,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0180/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,52 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0764/20 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 18,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0765/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0768/20 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 991,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0767/20 | Posypová soľ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 154,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0766/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 300,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0769/20 | Časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Naše pole, s.r.o. | 36539015 | 30,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0770/20 | Výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 996,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFS1/0119/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 60,30 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0120/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 291,64 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0118/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 97,51 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0181/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 780,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0709/20 | výmena žľabov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 1 452,62 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0762/20 | Služby ATŠ 12/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 1 365,00 € | 27.11.2020 | 19.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0763/20 | Zazimovanie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 102,00 € | 27.11.2020 | 21.12.2020 | Objednávka |