Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0249/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,37 € 11.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 487,35 € 11.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 834,38 € 11.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 149,69 € 11.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/20 telef.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 582,74 € 06.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/20 výživové doplnky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 324,48 € 06.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0320/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 0,00 € 05.05.2020 17.06.2020 Objednávka
VOBJ/0319/20 Obálky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 23,00 € 05.05.2020 01.06.2020 Objednávka
DFB1/0244/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alori Nano Distribution s.r.o. 07396252 309,70 € 05.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,96 € 05.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,98 € 05.05.2020 19.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 05.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 05.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 05.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0318/20 Vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 176,00 € 04.05.2020 30.06.2020 Objednávka
VOBJ/0317/20 Materiál na opravu motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 604,00 € 04.05.2020 22.06.2020 Objednávka
VOBJ/0316/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 203,00 € 04.05.2020 22.06.2020 Objednávka
DFB1/0238/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 346,15 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/20 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 5 967,60 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 733,90 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra