Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0180/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 260,00 € | 19.02.2020 | 28.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0086/20 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 724,32 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0177/20 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 760,00 € | 18.02.2020 | 24.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0179/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 237,00 € | 18.02.2020 | 01.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0178/20 | Maliarske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 82,00 € | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0033/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 161,63 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0175/20 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 1 350,00 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0172/20 | Potraviny bufet Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 200,00 € | 17.02.2020 | 01.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0174/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 200,00 € | 17.02.2020 | 01.04.2020 | Objednávka | |||||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. | 36855642 | Iné | 1,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 1/2020 | Darovacia zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Igor Priadka | Iné | 0,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0168/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 489,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0170/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 287,00 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0171/20 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 310,00 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0031/20 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SKOT, s.r.o. | 46009221 | 331,20 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/20 | elektospotrebič | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CITY MAN, s.r.o. | 45505241 | 570,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0085/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 44,60 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0083/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 993,61 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0084/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 141,24 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0167/20 | Lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 375,00 € | 13.02.2020 | 07.04.2020 | Objednávka |