Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0212/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 769,00 € 02.03.2020 03.04.2020 Objednávka
VOBJ/0214/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 133,00 € 02.03.2020 02.04.2020 Objednávka
VOBJ/0213/20 Zásobník Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 178,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Objednávka
DFPC/0041/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 275,00 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/20 autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 180,00 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/20 ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 181,44 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 67,50 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/20 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 156,73 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/20 oprava sanity Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 68,38 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/20 výstava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 1,00 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 669,83 € 02.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/20 poistenie motor.vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 98,23 € 02.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 461,36 € 02.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0205/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 503,00 € 28.02.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0204/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 141,00 € 28.02.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0203/20 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 624,00 € 28.02.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0206/20 eKasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 581,00 € 28.02.2020 06.04.2020 Objednávka
VOBJ/0209/20 Potraviny bufet Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 199,00 € 28.02.2020 01.04.2020 Objednávka
DFB1/0107/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 129,00 € 28.02.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 633,54 € 28.02.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra