Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0133/20 kancel potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 85,48 € 04.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0223/20 Servisné práce Zetor 7711 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 181,00 € 03.03.2020 06.04.2020 Objednávka
VOBJ/0221/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 421,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Objednávka
VOBJ/0222/20 Licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Objednávka
DFPC/0046/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 499,78 € 03.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/20 čiastiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 177,62 € 03.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 629,79 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 144,07 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 421,00 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 198,47 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 30,50 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 03.03.2020 03.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0215/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 360,00 € 02.03.2020 03.03.2020 Objednávka
VOBJ/0218/20 Výroba a montáž mreží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 640,00 € 02.03.2020 24.04.2020 Objednávka
VOBJ/0217/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 092,00 € 02.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0216/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 265,00 € 02.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0224/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 385,00 € 02.03.2020 03.04.2020 Objednávka