Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0067/20 výučba ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 300,00 € 06.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,96 € 06.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 343,67 € 06.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 140,99 € 06.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/20 domena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 06.04.2020 09.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0264/20 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 82,00 € 02.04.2020 18.05.2020 Objednávka
VOBJ/0270/20 Projekt pre stavebné povolenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 51093073 780,00 € 02.04.2020 28.04.2020 Objednávka
VOBJ/0273/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 516,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Objednávka
VOBJ/0272/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 72,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Objednávka
VOBJ/0271/20 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 866,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Objednávka
DFB1/0182/20 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/20 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 539,52 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 759,60 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 091,99 € 02.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 502,14 € 02.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra