Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0062/20 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 440,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0060/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 388,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0057/20 | Oprava vodovodného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 475,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0053/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 250,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/20 | Zber a likvidácia VŽP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 36,00 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0063/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 197,00 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0059/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,00 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0065/20 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 962,00 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0054/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 81,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0061/20 | Orkán profi univerzál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 78,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0015/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -374,44 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0009/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 020,18 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0005/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 332,59 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0004/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 39,17 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0003/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 423,25 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0008/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 26,74 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 631,44 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0006/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 567,55 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0049/20 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 430,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0055/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 217,00 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Objednávka |