Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1521/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 48,00 € 18.12.2019 09.01.2020 Objednávka
DFS2/0161/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 17,68 € 18.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1518/19 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 871,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Objednávka
VOBJ/1516/19 Odborná prehliadka výťahov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Objednávka
VOBJ/1514/19 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 85,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Objednávka
DFPC/0282/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 41,82 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0280/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 760,97 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0281/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 222,34 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/19 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 4 944,00 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,08 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0977/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 080,40 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0027/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 61 203,05 € 17.12.2019 23.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0315/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 4,55 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0160/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 46,14 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0314/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 107,02 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0313/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 248,69 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1509/19 Čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 653,00 € 13.12.2019 14.01.2020 Objednávka
VOBJ/1511/19 Kontrola plynových kotlov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SzaTherm s.r.o. 45531218 354,00 € 13.12.2019 09.01.2020 Objednávka
VOBJ/1510/19 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 948,00 € 13.12.2019 09.01.2020 Objednávka