Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0928/23 Dodanie materiálu na vybudovanie výbehov pre školské kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Agátový-svet, s.r.o 53620038 28 344,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Objednávka
VOBJ/0927/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 259,00 € 30.10.2023 03.11.2023 Objednávka
VOBJ/0926/23 Členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenský zväz včelárov 00178349 12,00 € 30.10.2023 07.11.2023 Objednávka
VOBJ/0932/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 584,00 € 30.10.2023 14.11.2023 Objednávka
VOBJ/0929/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 243,00 € 30.10.2023 14.11.2023 Objednávka
DFB1/0897/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -40,97 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 41,36 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 424,01 € 30.10.2023 03.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 21,87 € 30.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0896/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 999,67 € 30.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0894/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 062,69 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 608,92 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 706,40 € 27.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 124,04 € 27.10.2023 31.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0893/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 361,70 € 27.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0887/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -926,35 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -803,63 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -696,35 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -539,06 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 294,20 € 27.10.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra