Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0206/24 | kanc.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VERDI, s.r.o. | 48124419 | 175,20 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tunelux, s.r.o. | 46083626 | 360,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0291/24 | Inštalácia IP kamier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 745,00 € | 14.03.2024 | 25.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0289/24 | Výmena projektora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 162,00 € | 14.03.2024 | 25.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0296/24 | Seminár PAM online | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0292/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 095,00 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0290/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 178,00 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0295/24 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 24,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0204/24 | rybičky do akvaria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Karel Klepešta/Giga EXOTIC | 76352200 | 140,90 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0202/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 233,40 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0038/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 175,60 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0037/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 493,11 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0037/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 338,25 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 23,17 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/24 | brožúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHRISTIAN Studio s.r.o. | 54456452 | 244,20 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0282/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 57,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0287/24 | Realizácia mentoringu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 1 000,00 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0285/24 | Učiteľský zápisník | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VERDI, s.r.o. | 48124419 | 176,00 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0284/24 | Gumené čižmy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 11,00 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0286/24 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka |