Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0901/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 336,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0902/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 300,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0171/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,65 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0130/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 258,35 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0906/23 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 02.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0172/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 204,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0904/23 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 129,60 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0903/23 | pracovná zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0944/23 | Ohrievač na dekryštalizáciu medu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Výrobní podnik Ještěd s.r.o. | 00145556 | 187,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0943/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 269,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0942/23 | Revízia telocviční | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 388,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0941/23 | Revízia zdvíhacích zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 650,00 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0939/23 | Elektroinštalácia v učební rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOPOTECH spol. s r.o. | 47147521 | 3 125,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0938/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 193,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0936/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 567,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0935/23 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 2 137,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0934/23 | Kontrola komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Martinkovič | 41209907 | 132,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0933/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 420,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0931/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 608,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0930/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 390,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka |