Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0954/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0953/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 114,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0952/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 775,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0951/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 416,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 244,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0949/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 299,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0948/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 216,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0947/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 290,00 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0946/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 93,00 € | 02.11.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0945/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 825,00 € | 02.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0900/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 21,32 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0173/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,32 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0174/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 72,11 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0905/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 121,02 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0128/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 193,88 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0114/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 324,69 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0170/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 420,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0115/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 521,09 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 286,47 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0113/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 274,39 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |