Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1128/25 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Ivan Kostúr | 31758142 | 1 011,00 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1107/25 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 140,00 € | 28.11.2025 | 15.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1102/25 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.A.M.M., s.r.o. | 50964038 | 150,00 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1130/25 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 95,00 € | 28.11.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1180/25 | bakter.vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 40,00 € | 27.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1097/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 66,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1181/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 017,55 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1098/25 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ekokoza s.r.o. | 07508247 | 187,00 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1178/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 382,49 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1179/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 516,76 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1176/25 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák - AGA FINÁL | 33483469 | 398,00 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0102/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 328,86 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1175/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 740,46 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0101/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 187,31 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1177/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 190,20 € | 26.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1170/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bludovický Svatý Ján s.r.o | 28645995 | 1 810,60 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1171/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 380,00 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0158/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 125,20 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0157/25 | pneumatika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 63,00 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0114/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 547,49 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |