Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1174/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 683,88 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/25 oplotenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 4 505,91 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 221,08 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1172/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 514,08 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1173/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Transport MP s.r.o. 52800202 738,00 € 25.11.2025 01.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1095/25 Rýchloobväz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Scandi s.r.o. 36642983 39,00 € 25.11.2025 01.12.2025 Objednávka
DFPC/0155/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 393,86 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 231,11 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1167/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Astik, s.r.o. 44869436 235,25 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1166/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CITY MAN, s.r.o. 45505241 1 857,99 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 811,48 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0098/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 984,11 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1169/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Syrah s.r.o. 55955444 159,00 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 565,25 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 375,21 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1168/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 196,80 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 394,94 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 017,69 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1090/25 Oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 888,00 € 24.11.2025 01.12.2025 Objednávka
DFB1/1164/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 494,33 € 24.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra