Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1141/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 172,00 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1152/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 366,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1153/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 670,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1133/25 | Žiarovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 903,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1135/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1136/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1203/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 1 207,00 € | 01.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0160/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 500,73 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0161/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 500,73 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1099/25 | Veterinárna technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Distri-KA s.r.o. | 51095297 | 1 699,86 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1105/25 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 47,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1106/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 486,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1101/25 | Chladnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 875,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1100/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 110,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1185/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 84,65 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1187/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1109/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 479,00 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1182/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 38,33 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1108/25 | Prípravky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Novysedlák NOVA-X | 34705864 | 120,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1110/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 303,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |