Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0934/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Výborný Mobil s.r.o. | 06526845 | 70,24 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0120/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 172,46 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0119/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 583,88 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 607,42 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0937/23 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 110,54 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0935/23 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0938/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 208,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0179/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 45,07 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0018/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 610,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1009/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 26,00 € | 07.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1007/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 242,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1006/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1005/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 134,00 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1004/23 | Prenosný detektor CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 534,00 € | 07.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1003/23 | Revízia spotrebičov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 759,00 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1002/23 | Tašky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 32,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1001/23 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 882,00 € | 07.11.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1000/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 467,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 859,00 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0998/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 371,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Objednávka |