Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0150/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,61 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1122/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 90,35 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1126/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1125/25 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 910,20 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1039/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra mountain resorts a.s. | 31560636 | 900,00 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1042/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 843,00 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1044/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 374,00 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1034/25 | Postreky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lacnepostreky s.r.o | 51474751 | 26,00 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1043/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 126,00 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1128/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,93 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1129/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 393,18 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1040/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 537,00 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1046/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 383,00 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1037/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 517,00 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1045/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 391,00 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1127/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1035/25 | Revízia elektrospotrebičov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 403,00 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1047/25 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Jaroslav Andreji, PhD. | 0905759273 | 694,00 € | 11.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1119/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 36856096 | 14,32 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1111/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 677,23 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |