Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0882/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -182,89 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0883/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 020,36 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0884/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -888,34 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0885/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -878,44 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0886/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -891,32 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0925/23 | Oprava osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 300,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0924/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 354,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0922/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 12,00 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0921/23 | Revízia elektrickej požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 1 885,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0920/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 46,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0919/23 | Elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 974,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0918/23 | Úplné znenie zákonov r.2024 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/23 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 336,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0915/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 609,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 063,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/23 | Materiál na údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 863,00 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0912/23 | Doska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 146,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0910/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 1 000,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0872/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 799,90 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0873/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 42,74 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |