Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0094/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 676,89 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0106/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 011,35 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0107/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 145,85 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0095/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 106,50 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0108/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 160,74 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1023/25 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 465,00 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1110/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 332,90 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1019/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 126,00 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1021/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 578,00 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1022/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 419,00 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1026/25 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1027/25 | Montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M-Z SPED s.r.o. | 56826290 | 600,00 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1025/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 432,00 € | 07.11.2025 | 24.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1018/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 800,00 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1103/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 580,97 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1102/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 98,95 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1104/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1101/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1100/25 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 506,79 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1097/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 94,08 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |