Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0868/23 Náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 1 447,00 € 16.10.2023 15.11.2023 Objednávka
VOBJ/0867/23 Pracovné oblečenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 501,00 € 16.10.2023 13.11.2023 Objednávka
VOBJ/0866/23 Brána Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. 46068660 700,00 € 16.10.2023 22.11.2023 Objednávka
VOBJ/0865/23 Čistenie kanalizačného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 275,00 € 16.10.2023 09.11.2023 Objednávka
DFB1/0831/23 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 186,60 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 170,12 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 166,30 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,11 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 161,59 € 16.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPEED HORSE RANCH Iné 0,00 € 16.10.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0864/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 23,00 € 13.10.2023 30.10.2023 Objednávka
VOBJ/0863/23 Exkurzia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 155,00 € 13.10.2023 30.10.2023 Objednávka
DFB1/0827/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,57 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 098,56 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 390,97 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 465,81 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0826/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 793,87 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra