Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0877/23 | Športové náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 75,00 € | 17.10.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0876/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 173,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 295,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFS1/0118/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 483,45 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0119/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 302,48 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0120/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 112,67 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0101/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 463,47 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0116/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 554,44 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0100/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 546,99 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0117/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 578,33 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0836/23 | náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 1 446,72 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0834/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0835/23 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 305,76 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0833/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 092,11 € | 17.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0886/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 311,00 € | 16.10.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0873/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 125,00 € | 16.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0872/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 233,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0871/23 | Farby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 247,00 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0870/23 | Kontajner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 370,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0869/23 | Vruty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 150,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Objednávka |