Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0786/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 05.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,20 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0784/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 138 941,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0785/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 4 958,78 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0792/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 154,00 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0789/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 54,72 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0790/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 30,68 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0791/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 54,72 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0806/23 Oprava parného kotla v plynovej kotolni – Spojená škola Ivanka pri Dunaji – pracovisko Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 21 594,72 € 04.10.2023 16.10.2023 Objednávka
VOBJ/0805/23 Erasmus Poľsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 1 370,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0828/23 List-bianco s vodotlačou štátneho znaku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 187,00 € 04.10.2023 03.11.2023 Objednávka
VOBJ/0827/23 Šampón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAREK SOCHA - ATOS 43139191 138,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Objednávka
VOBJ/0826/23 Erasmus Poľsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 1 809,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0825/23 Erasmus Poľsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 305,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0824/23 Erasmus Poľsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 240,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0823/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 522,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Objednávka
VOBJ/0822/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 425,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Objednávka
VOBJ/0821/23 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 137,00 € 04.10.2023 13.11.2023 Objednávka
VOBJ/0820/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 555,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Objednávka