Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0389/25 | Ubytovanie učiteľ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 235,00 € | 17.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0388/25 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 422,00 € | 17.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0387/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 82,00 € | 17.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0394/25 | Vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 476,00 € | 17.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0386/25 | Silikón | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 20,00 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0056/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 192,53 € | 17.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0057/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,89 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0417/25 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 369,00 € | 16.04.2025 | 20.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0380/25 | Poradenská činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 5 228,00 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0381/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivan Kostúr s.r.o. | 47988380 | 996,00 € | 16.04.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0360/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,97 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 365,87 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0383/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 26,00 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0382/25 | Záťažová vesta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 179,00 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0358/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 80,00 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0364/25 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 94,71 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0037/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 316,50 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0047/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 388,78 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0038/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 893,05 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |