Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28587
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0871/24 | Oprava v rybárskej špeciálke | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DFM Slovakia s.r.o | 55049249 | 23 372,77 € | 19.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0878/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,00 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 3 897,00 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0872/24 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 896,00 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0855/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 72,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0854/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 234,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0860/24 | chovný králik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 80,02 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0856/24 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 480,00 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0861/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kotes - CREATIVE | 34913700 | 177,00 € | 19.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0862/24 | mrkva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,24 € | 19.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0870/24 | PP plastová nádrž na predaj rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 1 656,00 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0869/24 | Plastová nádrž na predaj rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 1 656,00 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0852/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 2 420,00 € | 18.09.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0010/24 | kôň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 51038048 | 9 000,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0011/24 | ošípané | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 767,04 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0882/24 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 661,00 € | 18.09.2024 | 28.09.2024 | Objednávka | ||||||
| DFS2/0097/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 171,16 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0098/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 247,81 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0099/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 265,72 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0853/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Postershop s.r.o. | 24259896 | 70,19 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |