Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DH Landscape Invest s.r.o. | Iné | 0,00 € | 24.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0779/23 | Stavebné cenárstvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOMATECH. s.r.o. | 36435171 | 720,00 € | 22.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0778/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 101,00 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0777/23 | Dodanie bielej techniky pre COVP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IGGY-TRADE, s.r.o. | 46729445 | 14 748,00 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFS1/0106/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 541,62 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0734/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 6 159,44 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RED HORSE s.r.o. | Iné | 0,00 € | 22.09.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFS2/0089/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 491,60 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0105/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 169,85 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0104/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 615,58 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0091/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 563,66 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0103/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 078,26 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0090/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 984,86 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0102/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 623,80 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0728/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 1 177,80 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0729/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 93,00 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0730/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 535,99 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0732/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 240,86 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0733/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,36 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0731/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 011,12 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |