Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0031/24 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 18.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 205,23 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 217,03 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 67,24 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 562,98 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 540,54 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 327,32 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 327,32 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 156,77 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 299,88 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 263,70 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 922,57 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 009,09 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 95,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 290,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0069/24 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 8 400,00 € 16.01.2024 13.02.2024 Objednávka
VOBJ/0067/24 Kontrola elektroinštalácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 72,00 € 16.01.2024 08.02.2024 Objednávka
VOBJ/0060/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 247,00 € 16.01.2024 08.02.2024 Objednávka