Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0099/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 092,52 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0709/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0086/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 428,43 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0100/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 421,92 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 18 309,74 € | 13.09.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0745/23 | Savo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 324,00 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0744/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 985,00 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0743/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 079,00 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0742/23 | Testy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 104,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0741/23 | Oprava stropu na chodbe | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 5 950,54 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0141/23 | testy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 104,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0740/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 72,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0739/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 355,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0738/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 433,00 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0736/23 | Viazač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 54,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0735/23 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0734/23 | Tlaková sprcha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 480,00 € | 11.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0733/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 241,00 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0732/23 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 250,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | Objednávka |