Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0712/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 42,42 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0088/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 623,80 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0711/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 354,50 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0746/23 | Tribúna pre divákov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 69 400,00 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0756/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 624,00 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0755/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 624,00 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0754/23 | Spotrebný salón | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 179,00 € | 13.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0753/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 346,00 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0752/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 259,00 € | 13.09.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0751/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 116,00 € | 13.09.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0750/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 553,00 € | 13.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 600,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0748/23 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 288,00 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0143/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 25,42 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0085/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 947,41 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0101/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 867,30 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0708/23 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 180,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0706/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 316,26 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0707/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 482,68 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0087/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 090,76 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |