Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0885/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 743,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0886/25 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 542,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0887/25 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 237,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0888/25 | Zdravotnícke pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 103,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0889/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 457,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0890/25 | Náboje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 802,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0891/25 | Virtuálna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 828,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0120/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,57 € | 02.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0952/25 | paušálny poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0954/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 300,00 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0955/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 783,50 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0953/25 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 211,61 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0957/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0874/25 | Kôš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 213,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0956/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 271,34 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0876/25 | Hasiace prístroje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 370,00 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/25 | Mládky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 1 624,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0880/25 | Oprava zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 1 302,00 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0877/25 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 136,00 € | 02.10.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0873/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Objednávka |