Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Podielnicke družstvo DUNAJ | Iné | 0,00 € | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0776/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 288,00 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0775/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 66,00 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0773/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 306,00 € | 20.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0145/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,73 € | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0146/23 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,61 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0725/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 678,80 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0726/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 858,60 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0721/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0722/23 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 220,40 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0723/23 | PC - servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 933,15 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0724/23 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 252,00 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0013/23 | kosačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 4 140,00 € | 20.09.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0727/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 3 396,00 € | 20.09.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Platan Horses FDD s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFB1/0720/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0144/23 | potravinz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 94,77 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0012/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 30 668,75 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0771/23 | Kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 731,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0770/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 439,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |