Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0725/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 671,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0696/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 259,35 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0139/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 112,05 € | 08.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0098/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 428,69 € | 08.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0084/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 580,99 € | 08.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0693/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS spol. s.r.o. | 0031428452 | 172,08 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0694/23 | ustájnenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0695/23 | hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 2 059,20 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0011/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 088,00 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Siladice | Iné | 0,00 € | 07.09.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0724/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 95,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0722/23 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colonnade Insurance S.A | 50013602 | 270,00 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0721/23 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colonnade Insurance S.A | 50013602 | 270,00 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0720/23 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 476,00 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 230,00 € | 06.09.2023 | 12.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0718/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 170,00 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0717/23 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 171,20 € | 06.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0690/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0686/23 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 177,99 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0685/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |