Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0012/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 117,46 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/15 | Prenájom plyn. fliaš - tech. kyslík /30.6.-17.10.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 402,52 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/15 | Dezinsekcia ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 110,40 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 489,79 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/15 | Magnetická nálepka - autoškola 6ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 78,00 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/15 | Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 64,93 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/15 | Mat. na opravu - ventily,radiátor | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 73,93 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0020/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 823,27 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,11 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/15 | Oprava SC363CG Dacia Sandero - predná náprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 488,10 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/15 | Oleje - motorový, hydraulický, prevodový | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 988,77 € | 16.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/15 | Krmivo pre psov, Plyn PB 5ks á 10kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 256,01 € | 16.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,12 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/15 | Preplatok poistného - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -77,44 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/15 | Preplatok poistného min. roky 2013-2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -232,42 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 123,37 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/15 | Oprava vozidla - Seat Cordoba SC129CX | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BartalosAuto s.r.o. | 45713162 | 1 095,66 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/15 | Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AJFA+AVIS,spol. s r.o. | 31602436 | 49,50 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0019/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 288,70 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |