Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0023/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 92,39 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 139,42 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 144,59 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/15 | PHM - SC 363 CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,55 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/15 | Pranie závesov do spoločenskej miestnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 194,40 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/15 | Poplatok za komunálny odpad - 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 154,00 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/15 | Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/15 | Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/15 | PHM 1.1.2015-15.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 49,25 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/15 | Plyn Zálesie 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 022,52 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/15 | Plyn maloodber 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/15 | PHM 1.1.-15.1.2014, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 372,89 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/15 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 56,33 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0003/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,41 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/15 | Plyn maloodber Ivanka, Bern. - vyúčtovanie 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 367,47 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/15 | Vodné Bern. 14.11.-11.12.2014, Stočné, zrážky Bern. 14.11.-11.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 712,97 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/15 | Toner HP CB435A, B430, oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 483,52 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |