Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0420/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 132,64 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0421/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 219,37 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0413/15 | UP - Nožnice na plot | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 430,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0414/15 | UP - Motorová píla STIHL | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 215,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0415/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 480,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0416/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 780,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0417/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 330,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0418/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 889,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0419/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 109,30 € | 29.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0410/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 51,29 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0408/15 | Cudzojazyčné časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 83,90 € | 28.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0407/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 540,00 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0237/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 108,13 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0409/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 364,98 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0121/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 255,11 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0236/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,68 € | 25.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0235/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 997,29 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0406/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0119/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0120/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 132,19 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |