Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0055/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 2 043,72 € | 13.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 87,32 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 71,50 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 296,02 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/15 | Potraviny na akciu Metodické centrum, Potraviny na akciu Bratská jednota baptistov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 229,78 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0018/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/15 | Letenky pre učiteľov (2x184,32), Letenky pre žiakov (5x184,32) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 1 290,24 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/15 | Čistiace prostriedky ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 441,12 € | 11.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/15 | Klampiarské práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tomáš Barantal | 46127798 | 210,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/15 | Vysadzovací rukáv na ryby - 6m | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 181,10 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/15 | Spotrebný rybársky materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 357,20 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/15 | Tlačivá,výkazy,nálepky-AUTOŠKOLA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Chovanec MAJOR-servis | 43369448 | 180,06 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0011/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,90 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0017/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 286,77 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,40 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,64 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/15 | Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 308,52 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/15 | Krmivo pre ryby - 8,9 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 198,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 1/2015, Strava na akciu CK Tančín 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 162,20 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |