Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0428/15 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 02.10.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0427/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Helena Potfajová 03012506 140,00 € 02.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFS1/0124/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 917,82 € 02.10.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS1/0125/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 527,25 € 02.10.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS1/0126/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 107,69 € 02.10.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0060/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 50,84 € 02.10.2015 09.10.2015 Faktúra
DFB1/0425/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 421,38 € 01.10.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0426/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 12,49 € 01.10.2015 12.10.2015 Faktúra
DFPC/0239/15 Spotrebný materiál - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 130,99 € 01.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0422/15 Program - Školská jedáleň Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 228,00 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0423/15 Deratizácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 218,76 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0424/15 Dezinsekcia Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 96,00 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFS1/0122/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 646,49 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS1/0123/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,76 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0057/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 34,00 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0058/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 28,89 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0059/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 30,58 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFPC/0238/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 52,90 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFB1/0411/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 50,40 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0412/15 UP - Reťazová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GoBaKo, s.r.o. 36197670 774,50 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra