Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0005/15 Revízia komínov a dymovodov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0275/14 Elektrická energia Zálesie-vyúčtovanie 2014, Úrok z omeškania Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 105,19 € 13.01.2015 20.03.2015 Faktúra
DFB1/0571/14 El. energia Bernolákovo 12/2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 417,42 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0573/14 Nájom plyn. fliaš 12/2014, Popl.za faktúru 12/2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 103,69 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0001/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 197,02 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0002/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 155,89 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0003/15 Veterinárne služby, lieky (veter.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 42134501 155,08 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0004/15 Telefónne služby 1/2015, Tel. služby - platba mobilom Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 414,41 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0572/14 Vodné Ivanka /19.11.-15.12.2014/, Stočné Ivanka /19.11.-15.12.2014/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 152,40 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0171/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 186,66 € 09.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0172/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 792,14 € 09.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0002/15 El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 180,63 € 09.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0273/14 PHM SC 363 CG - 44 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 55,44 € 08.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0001/15 PHM SC363CG Dacia - 35 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 44,10 € 08.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0568/14 Internetové služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0569/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 179,77 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0570/14 Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 17,28 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0001/15 Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0567/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,20 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0272/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,17 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra