Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0365/15 | Svietidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 522,96 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0370/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 23,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0367/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0366/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 74,06 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0364/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,77 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0368/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 179,95 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0369/15 | Aktualizácia int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0222/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 244,51 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 51,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0362/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0361/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 760,69 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0223/15 | El. enegia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0363/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0359/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 825,50 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0052/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 130,70 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0107/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,00 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0106/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 476,31 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0105/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 337,95 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/15 | Plotostrih | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martin Kubovčák- S.O.M.M. | 41020561 | 363,89 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra |