Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0566/14 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 8,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0565/14 | El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/14 | Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,41 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0109/14 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 37,50 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/14 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 239,69 € | 02.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 191,86 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/14 | Potravina ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 156,52 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ RANČ CANTUS | 50005502 | Iné | 0,00 € | 01.02.0202 | 12.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0008/07 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colorex | 30740771 | 4 539,50 € | 12.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |