Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0487/15 | Projekt Erasmus+ (monitoring) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 35,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0492/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0263/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0146/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 92,16 € | 23.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0145/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 23.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0144/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 36,89 € | 23.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0143/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 508,67 € | 23.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0477/15 | Nádrže na chov rýb | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | 27813070 | 3 525,00 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0479/15 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,29 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0481/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 229,37 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0260/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 68,95 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0259/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 117,37 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0478/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 980,13 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0480/15 | UP - stupačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 379,00 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0474/15 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 29,48 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0475/15 | UP - učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 258,64 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0476/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0473/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 258,56 € | 21.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/15 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,45 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0472/15 | Ozvučenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 135,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |