Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0120/15 Multifunkčné zariadenie OKI ES 3451 - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 552,00 € 13.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS1/0032/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 232,49 € 13.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0121/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 11,82 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFPC/0069/15 Pranie - ubytovňa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wash inn, s.r.o. 44749911 361,56 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0119/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 2/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 141,32 € 11.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0118/15 Prenájom kopírky Ivanka 2/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 363,12 € 11.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0068/15 Piliny pre morky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPIROX,spol. s r.o. 34137416 48,00 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFS2/0020/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 120,29 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFS1/0031/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 515,25 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0117/15 Cestovné poistenie - žiaci, doprovod Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,84 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0111/15 Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25 145,90 € 09.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0113/15 Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 192,95 € 09.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0112/15 Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 299,65 € 09.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFPC/0065/15 Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,27 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0116/15 Nájom plyn. fliaš 2/2015, Poplatok za faktúru 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 118,38 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFPC/0066/15 Spotrebný materiál - žiarovky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 123,46 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0115/15 Telekomunikačné služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,98 € 09.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFB1/0114/15 Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DFB1/0107/15 Oprava automobilu - Škoda Octavia SC 477 DM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Fridrich Bors Oprava automobilov 22834273 513,40 € 06.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0105/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 275,72 € 06.03.2015 23.03.2015 Faktúra