Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0040/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 14,08 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/15 | PHM - SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/15 | PHM - SC363CG Dacia - 34 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,80 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0025/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 175,32 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0024/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 29,50 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0023/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 134,23 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,20 € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/15 | Nespotrebované poistné - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -191,14 € | 30.03.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 17,94 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/15 | Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/15 | Lyžiarsky kurz /22.-27.3.2015/ - ubytovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 625,00 € | 30.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 128,62 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,79 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0039/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,41 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,17 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/15 | Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 152,23 € | 30.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/15 | Predplatné - Verejné obstarávanie č. 1-6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 30.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/15 | Školenie - seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/15 | Nespotrebované havar. poistné - SC995AF, SC193AI | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -295,70 € | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |