Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0683/15 | Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,77 € | 01.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0264/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 507,59 € | 28.10.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0065/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 46,50 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0494/15 | Plastová nádoba 3ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZOLTÁN BERNER | 40048098 | 65,00 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0493/15 | UP - strojček na strihanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Cardiopharm, spol. s r. o. - Lekáreň Cardiopharm | 44665474 | 696,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0148/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 916,59 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0064/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 94,92 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0149/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 270,90 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0147/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 274,20 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0490/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0491/15 | Mýto - služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 5,00 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0489/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 13,85 € | 26.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0261/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 290,42 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0262/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,53 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0482/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,68 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0484/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 245,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0486/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0488/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0483/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Daffer spol. s r. o. | 36320439 | 141,10 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0485/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 280,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra |