Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0178/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 340,12 € 01.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS1/0179/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,95 € 01.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS1/0180/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 108,47 € 01.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS2/0073/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 190,46 € 01.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS2/0074/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 220,79 € 01.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFB1/0621/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,54 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 460,75 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/15 Rezivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. 43894771 570,24 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 054,75 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 184,43 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0615/15 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 115,89 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/15 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 117,57 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0304/15 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 146,30 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/15 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 50,64 € 30.11.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/15 Opravy stropov a stien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 24 699,60 € 30.11.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/15 Dodávka a montáž PVC krytiny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Nemec STAVREM 34776125 2 117,45 € 30.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0585/15 Akt. int. stránky, webhosting Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 30.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFPC/0295/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 46,33 € 30.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFPC/0294/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,03 € 30.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFPC/0293/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 47,88 € 30.11.2015 09.12.2015 Faktúra