Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0611/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 066,59 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0610/15 Internet. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0609/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0608/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 49,20 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0607/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,52 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0614/15 Elektronika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 2 579,83 € 06.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0605/15 Justáž váh, nastavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 120,00 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0299/15 Justáž váh, nastavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 50,00 € 04.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0300/15 Justáž váhy, nastavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 50,00 € 04.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 336,12 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/15 Znalecký posudok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 135,00 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/15 Nájom fliaš - plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 107,48 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/15 Technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 288,58 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/15 El. energia Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 196,22 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 18,00 € 04.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0308/15 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,98 € 04.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/15 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AUTODIELY Košúty s.r.o. 45925437 442,70 € 04.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFPC/0300/15 Justáž váhy, nastavenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 50,00 € 04.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFPC/0299/15 Justáž váh, nastavenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 50,00 € 04.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFPC/0298/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 053,92 € 04.12.2015 16.12.2015 Faktúra