Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0228/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 554,00 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0080/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 237,58 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0044/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,37 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0043/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 179,52 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 453,15 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 382,96 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/15 | Služby pneuservisu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Sido DS-PNEU | 37489640 | 22,00 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 281,58 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/15 | Poistenie majetku PO | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,66 € | 02.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0075/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 819,08 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 746,98 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0040/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 197,50 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0041/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 46,85 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0042/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 125,30 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 534,93 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/15 | Akumulátor - 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 372,00 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/15 | Zástava EU a SR | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 72,48 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |