Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0639/15 UP - šport. potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TRINET Corp., s. r. o. 36362786 160,80 € 10.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFS1/0194/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 363,28 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFB1/0641/15 Náradie,materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 1 589,17 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0640/15 Rezivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. 43894771 570,24 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0638/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 91,96 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS1/0193/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 27,65 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS1/0192/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 19,20 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFPC/0307/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 139,70 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0642/15 CO zváračka s príslušenstvom Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Elektro plus s.r.o. 36270032 844,90 € 10.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0636/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,99 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 196,96 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/15 Telefónne služby 12/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 385,19 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/15 Ochranné prac. pom. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 249,40 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 237,41 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/15 Ostatný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 966,02 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/15 drevo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 279,15 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/15 Switch AT smart Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 680,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/15 Centrálny router+konfigurácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 600,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0194/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 363,28 € 09.12.2015 22.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0205/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 762,76 € 09.12.2015 29.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra