Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0233/15 | Vodné, stočné Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 279,45 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/15 | Prenájom kopírky Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 380,14 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 175,43 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 85,56 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 327,95 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 77,16 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 284,91 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 220,99 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 13,19 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/15 | Tel., internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/15 | Telekom. služby, internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,99 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/15 | Geometrický plán | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GEOPLAN DS s.r.o. | 46610910 | 240,00 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 428,90 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 85,04 € | 05.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 292,80 € | 05.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 535,04 € | 04.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,12 € | 04.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 356,86 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 131,47 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |