Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0101/15 Krmivo pre kone - jačmeň 1,58t Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 284,40 € 17.04.2015 15.05.2015 Faktúra
DFS1/0050/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 99,94 € 17.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0100/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 85,93 € 17.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFS1/0049/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 427,45 € 16.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0161/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 36,44 € 16.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0029/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 183,62 € 15.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFS2/0028/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,52 € 15.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0102/15 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 215,49 € 15.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0158/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 247,26 € 14.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFS1/0048/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 211,55 € 14.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0099/15 PHM - SC363CG Dacia - 42 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 50,90 € 14.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFPC/0098/15 PHM - SC363CG Dacia - 29 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,80 € 14.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFPC/0097/15 PHM - SC363CG Dacia - 40 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,00 € 14.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFB1/0160/15 Cestovné poistenie - Projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 8,19 € 14.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0159/15 Ceny na jazdeckú súťaž - medaile a poháre Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 162,76 € 14.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0155/15 Plyn Ivanka 3/2015, Plyn Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 171,24 € 13.04.2015 06.08.2015 Faktúra
DFPC/0096/15 Skriptá pre ryb. kurzy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 330,00 € 13.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0095/15 Pranie - ubytovňa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 133,54 € 13.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0156/15 Telefónne služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 406,32 € 13.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFS1/0047/15 Potraviny ŠJ -Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 36,56 € 13.04.2015 17.04.2015 Faktúra