Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0071/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 183,86 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0068/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,65 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0454/17 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 43965386 | 430,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0453/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 62,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0452/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 210,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0451/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 688,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0450/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 31,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0449/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 16,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0448/17 | Toner K-ES5430/5416/3451 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 34,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0447/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 123,00 € | 04.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0151/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/17 | Čistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 575,04 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 334,19 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 580,26 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/17 | Ceny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 256,19 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0446/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 23,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0445/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 12,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0444/17 | Webhosting | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |