Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0072/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 50,00 € | 19.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0071/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 36,00 € | 19.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0013/17 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 18.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0070/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 70,00 € | 18.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0067/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 51,00 € | 18.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0069/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,00 € | 18.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0068/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 8,00 € | 18.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0066/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 38,00 € | 18.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0012/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 778,52 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/17 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 215,00 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 417,77 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0065/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 34,00 € | 17.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 43,00 € | 17.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0007/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 142,50 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra |