Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0024/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/17 | Oprava malokalibrovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 185,00 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0016/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,79 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0015/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,44 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0014/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 162,02 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0013/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 110,65 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0012/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 227,32 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 329,56 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0111/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 35,00 € | 26.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0110/17 | Stuhy na jazdecké preteky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 490,00 € | 26.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0109/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 6,00 € | 26.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0112/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,00 € | 26.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0108/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 237,00 € | 26.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| 3007004876 | Poistenie Auto & KASKO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA | Iné | 0,00 € | 25.01.2017 | 20.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFB1/0020/17 | Tachografová karta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 63,00 € | 25.01.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 57,36 € | 25.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/17 | Oprava čerpadla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 420,00 € | 25.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 44,18 € | 25.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/17 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 683,16 € | 25.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0105/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 11,00 € | 25.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |