Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0277/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 691,25 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0753/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -335,40 € | 13.01.2017 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0750/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 757,14 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0749/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -186,19 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0748/16 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 312,66 € | 12.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0751/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 150,83 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0747/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 2 070,00 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 370,28 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 374,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0048/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 12,00 € | 12.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0045/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 37,00 € | 12.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0044/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 9,00 € | 12.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0042/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 100,00 € | 12.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0047/17 | Tachografová karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 63,00 € | 12.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0049/17 | Parkovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARRIVA Liorbus, a.s. | 36403431 | 60,00 € | 12.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0046/17 | Normy a receptúry 2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 75,00 € | 12.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0043/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 145,00 € | 12.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka |