Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0443/17 | Cestovné poistenie - študenti a zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 30,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0442/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 620,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0441/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 305,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0440/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 70,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0439/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,00 € | 03.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0146/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,12 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/17 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 28,08 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 647,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 113,72 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 127,80 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0065/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 63,19 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,53 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0433/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 280,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0438/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 15,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0437/17 | Potraviny Šj Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 34,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0436/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 15,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0435/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 92,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0434/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 145,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0432/17 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 400,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0431/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 68,00 € | 31.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |