Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0163/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,06 € | 29.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 28.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0359/16 | Oprava UNC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOUBEK František | 37081331 | 773,04 € | 28.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/16 | Plynovanie haly | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 232,56 € | 28.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/16 | Ponorné čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 405,54 € | 27.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 070,66 € | 27.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0357/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 290,26 € | 25.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 31,13 € | 25.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0148/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 354,80 € | 25.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0354/16 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 960,00 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 265,20 € | 22.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0355/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 22.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0353/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 40,00 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0352/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 539,70 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0351/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 045,28 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0147/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 187,44 € | 21.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0350/16 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 420,33 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0349/16 | Elektrocentrála | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 899,00 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0146/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 486,19 € | 19.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra |