Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0144/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 786,08 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0312/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 299,59 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0311/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0310/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/16 | Skupinové úrazové poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 78,15 € | 01.07.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/16 | Implementácia SW Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 319,20 € | 30.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0137/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 34,16 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0309/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 808,01 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 179,36 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0308/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,19 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 426,00 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,14 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/16 | Licencia Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 560,50 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/16 | Akvaristické potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SERA SK s.r.o. | 36697605 | 354,00 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/16 | Sprevádzkovanie kotla a horákov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 440,00 € | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0136/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 72,00 € | 27.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/16 | Spotrebný materiál,náradie-SOP Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMA Viničné s. r. o. | 47915137 | 1 030,16 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 348,96 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/16 | Valcová jednotka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,58 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra |